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索引号: 550104111-201609-10454 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市城市管理综合行政执法局 发布日期: 2016-03-31 15:43
名 称: 昆明城管局2016年部门预算编制说明
文号: 关键字: 昆明城 城管 预算 编制

昆明城管局2016年部门预算编制说明

发布时间:2016-03-31 15:43 浏览次数:74
字号:[ ]

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昆明市城市管理局2016年收支预算总表

      单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算

20840.65

一、基本支出

3,911.68 

  1、本级财力安排

20840.65

  1、工资福利支出

2654.91 

  2、非税收入

  2、商品和服务支出

984.51 

二、政府性基金安排

  3、对个人和家庭的补助

272.26 

三、纳入财政专户管理的非税收入(预算外)

16815.00

二、项目支出

33,743.97

四、结余结转资金

    1、城乡社区管理事务

591.91

五、自筹资金

    2、城乡社区公共设施

24,484.74

  1、事业单位经营性收入

    3、城乡社区环境卫生

721.32

  2、其他自有资金

    4、其他城乡社区支出

7,946.00

  3、事业单位事业收入

本年收入合计

37655.65 

本年支出合计

 37655.65

昆明市城市管理局一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2016年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

37,474.59

3,730.62

33,743.97

21201

城乡社区管理事务

2,614.25

2,022.34

591.91

  2120101

  行政运行

2,022.34

2,022.34

0.00

  2120104

  城管执法

591.91

0.00

591.91

21203

城乡社区公共设施

25,420.09

935.35

24,484.74

  2120399

  其他城乡社区公共设施支出

25,420.09

935.35

24,484.74

21205

城乡社区环境卫生

776.05

54.73

721.32

  2120501

  城乡社区环境卫生

776.05

54.73

721.32

21299

其他城乡社区支出

8,664.20

718.20

7,946.00

  2129999

    其他城乡社区支出

8,664.20

718.20

7,946.00

221

住房保障支出

181.06

181.06

0.00

22102

住房改革支出

181.06

181.06

0.00

  2210201

  住房公积金

181.06

181.06

0.00

昆明市城市管理局2016年基本信息表

单位名称

人数

在编实有车辆数

实有人数
合计

在职在编实有人数

离退休人数

行政(含参公管理)

事业

工勤

小计

离休

退休

1

2

3

4

5

6

7

8

9

昆明市城市管理综合行政执法局

221

128

93

46

2016年,市城管局部门预算按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

(一)拟定昆明市城市管理及综合行政执法的地方性法规、政府规章、措施、行业标准、行业规范和发展政策。

(二)负责制定昆明市城市管理及综合行政执法发展战略、中长期规划,经批准后组织实施;制定昆明市城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划,并组织实施。

(三)承担对全市城市管理及综合行政执法全行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查和考核评比的相关工作。

(四)负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;履行法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

(五)负责对昆明市四个主城区、三个国家级开发(度假)区、呈贡新区桥梁(含高架路、立交桥、人行天桥和一般桥梁)的安全检测工作;负责上述范围内城市道路桥梁的管养维护和占用、挖掘的管理工作;负责城市建筑垃圾运送处置核准和管理工作。

(六)依法对全市城市环境卫生行业监督检查考核;参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督;检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理;依法制定征收城市环境卫生方面收费标准。

(七)负责拟定昆明市城市户外广告设置、设施管理的地方性法规、政府规章和规划、标准;负责核准全市户外广告设施设置许可;指导、监督、检查和考核全市户外广告、店招店牌规范管理工作。

(八)负责拟定昆明市城市照明政府规章和管理规范;负责制定昆明市城市照明发展规划和年度建设维护计划;负责城区路灯规划和城市景观灯饰设置及监督检查;指导和监督检查城市照明工程建设和日常管养维护工作。

(九)负责昆明市数字化城市管理的统一监督指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作;负责“12319”呼叫业务的受理分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作;负责城市管理综合行政执法110社会联动和市长热线交办的工作。

(十)负责组织城市管理综合行政执法科学的研究;指导城市管理综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进、吸收、应用工作;负责建立城市管理综合行政执法工作信息网络;参与全市城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

(十一)负责城市管理综合行政执法工作经费管理,参与编制城市管理综合行政执法年度资金计划并组织实施;按照市容环卫、道路桥梁、城市照明工程建设等维护管理的计划资金,对资金使用实施监督管理。

(十二)负责指导、监督、检查、考核和协调全市城市管理综合行政执法工作;负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。

(十三)承担有关城市管理综合行政执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十四)承担城市管理及综合行政执法方面的法规政策宣传教育工作。

(十五)承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、 部门预算编制情况

预算编制严格按照昆明市财政局预算编制要求,实行二上二下预算报批程序,收支预算编制完整。基本支出预算中,人员经费和公用经费严格按照相关定员、定额标准进行编制,专项业务费预算的编制按项目细化,并对每一项专项业务费进行支出绩效评价。

三、 部门基本情况

纳入2016年市城管综合行政执法局部门预算编报的单位共5个,其中行政单位1个(昆明市城市管理综合行政执法局本级),执法专项编制单位1个(昆明市综合行政执法支队),全额拨款事业单位3个(昆明市城市照明控制中心、昆明市数字化城市管理办公室、昆明市环境卫生监测中心),自收自支事业单位1个(后勤服务中心)。部门在职在编实有人数221人,其中:行政人员59人,支队人员69人,事业单位人员93人;在编实有车辆46辆(含一般执法执勤车辆41辆)。(以上数据是2015年决算报表数)

四、 2016年市城管局部门预算收支情况

2016年,市城管局预算总收入376,556,464.55元,其中一般公共财政预算收入208,406,464.55元,纳入财政专户管理的非税收入168,150,000.00(主要为垃圾处理费用)。

2016年,市城管局预算总支出376,556,464.55元,其中:基本支出39,116,786.00元(含工资福利支出、人员支出),占总支出的10.39%,与上年相比增加 11,632,117.00 元,增幅42.32%。项目支出337,439,678.55元,占总支出的89.61%,与上年相比增加 132,870,678.55元,增幅64.95%(主要由于垃圾处理费用1.68亿元纳入预算收支管理)。

(一)基本支出情况

2016年,用于保障市城管局局机关、下属单位等机构正常运转的人员经费支出29,271,672.00 元,占基本支出的74.83%,主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出;商品和服务支出合计 9,845,114.00,占基本支出的25.17%,主要包括办公费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用经费支出,其中,年人均办公经费1236.22元,年人均水电费689.28元。

(二)项目支出情况

2016年用于保障昆明市城市管理综合行政执法局部门机构、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出337,439,678.55元。主要包含生活垃圾处理费168,150,000.00元、城市综合管理经费79,380,000.00元、城市照明电费55,000,000.00元、路灯设施维护费17,780,000.00元等项目支出。

 

              昆明市城市管理综合行政执法局

                            2016317

 

 

 

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