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昆明市环境卫生监测中心法人离任 经济责任审计项目购买计划

发布时间:2018-10-30 10:08:30 信息来源:昆明市城市管理综合行政执法局

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见》(暂行)等有关法律法规的规定,按照昆明市财政局关于《市城市管理综合行政执法局关于追加法人离任经济责任审计资金的请示》的回复意见,《昆明市环境卫生监测中心法人离任经济责任审计》纳入政府购买服务,昆明市环境卫生监测中心作为该项目政府购买服务的主体,编制购买计划如下:

一、预算资金:4万元。从2018年年初预算城建口预留的 “城建专项经费”中安排(不足部分由昆明市环境卫生监测中心商品和服务支出中安排)。

二、工作内容:

根据中心法人履职年限(2004年5月至2016年1月),对中心所有账户(包括1个零余额账户和1个专用账户)的经济责任进行审计并出具审计报告,报告内容包括:

(一)收入情况。全部收入包括财政拨款、上级部门拨款、单位收入,是否全部纳入预算,统一纳入单位财务管理。有行政事业性收费、处罚收入的,是否做到了应收尽收,应缴尽缴,有无不收少收,造成财政资金流失的问题。有无截留、设账外账、“小金库”问题。

(二)支出情况。各项支出是否符合上级的有关规定,较大项目支出决策是否遵循了民主决策和逐级审批程序。工程建设或物资采购项目上,该招投标的是否进行了招投标,该政府采购的是否实行了政府采购,有无损失浪费问题。是否存在为职工乱发奖金、补贴和铺张浪费等问题。有专项资金支出的单位是否做到了全额及时支付,有无截留挪用问题。

(三)国有资产的管理、使用情况。有无利用职权侵占、挪用国有资产的问题,国有资产处置是否按规定的报批程序办理。

(四)内控制度的建立、执行情况。

(五)个人在本单位财政收支、财务收支等经济活动中遵守廉政纪律情况。

(六)其他经济活动履职情况

三、承接标准

具有审计资格,入围省审计厅或市审计局的第三方审计单位。

四、目标要求

经济责任审计应当以促进本单位科学发展和党风廉政建设为目标,以法定代表人(负责人)守法、守纪、守规、尽责情况为重点,以任职期间本单位财政收支、财务收支以及经济活动的真实、合法和效益为基础,严格界定审计内容。

五、服务期限

从购买合同签订之日起20个工作日。

六、购买方式

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省2018年政府集中采购目录及标准的通知》(云政办函〔2018〕13号)第四款,政府集中采购目录之外,且单项或批量金额在50万元以下的项目,不属于政府采购范围,由采购单位按照内控、财务等制度执行。同时根据市政府《昆明市政府办公厅关于推进购买服务的实施意见》(昆政办【2016】34号)和昆明市财政局关于《市城市管理综合行政执法局关于追加法人离任经济责任审计资金的请示》的回复意见本次采购拟通过自行采购方式,部门自行组织的采购组织形式来确定承接主体。


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