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政府信息公开

索引号: 550104111-201912-167817 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市城市管理局 发布日期: 2019-03-05 16:31
名 称: 昆明市园林绿化局2019年预算公开
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昆明市园林绿化局2019年预算公开

发布时间:2019-03-05 16:31 浏览次数:54
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昆明市园林绿化局2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市园林绿化局2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市园林绿化局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市园林绿化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家及省、市政府有关城市园林绿化建设的方针、政策和法规、规章。

2.拟订城市园林绿化地方性法规、政府规章、政策;编制城市绿化规划;制定城镇绿化行业技术标准、质量标准;制定公园、风景区环境质量等级标准、管理标准和服务规范,并指导执行。

3.搞好城市建成区的绿化建设管理。

4.按照基本建设程序,参与市域范围内园林绿化重大项目立项审查;按照规划审核程序,协同规划行政主管部门对公园、风景名胜区总体规划进行审批。

5.负责主城、各县(市)区域城镇规划区内古树名木的保护和管理;负责城市规划区范围内树木砍伐、移植的管理。

6.负责城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、风景林地、道路绿地的行业管理工作;指导全市涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作。

7.负责全市公园、风景名胜区资源保护,并对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导;指导各县(市)区及民办公园的建设和发展。

8.负责管理和使用市政府安排的园林绿化专项资金。

9.加强城市绿化的基础研究和应用研究,指导全市园林绿化科技发展;制定园林绿化行业的科技发展规划,组织重大科研项目攻关、技术开发利用,推广科研成果;负责全市园林绿化行业科技人员的评审、培训和职业技能资格鉴定。

10.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1.局机关内设机构包括:办公室、政策法规处、绿化规划处、绿化建设处、绿化管理处、风景园林处、计划财务(审计)处、人事教育处、机关党总支(党委办公室)、纪检监察室、工会。

2.2019年部门预算单位包括:昆明市园林绿化局、昆明市园林绿化工程质量检测站、昆明市园林绿化管理中心、昆明市大观公园、昆明动物园、昆明市黑龙潭公园、昆明市郊野公园、昆明市金殿名胜区、昆明市园林科学研究所、昆明市昙华寺公园、昆明市西华公园、昆明市园林绿化服务中心。

)重点工作概述

1.量质并重,完成城市绿地建设工作任务。根据“十三五”规划的工作目标,结合《云南省提升城市绿化品质实施方案》和《昆明市“十三五”城市绿地系统规划》的相关要求,按照规划建绿的原则,以创建全国生态园林城市为契机,以建设“美丽昆明、春城花都”为主题,以提升城市绿化品质为核心,以全面推行标准化、品质化、责任化的城市园林绿化建设管理模式为目标,全力推进城市园林绿化工作,确保我市绿地建设提质增量。深入学习贯彻党的十九大精神,紧扣区域性国际中心城市建设目标,全力以赴做好园林绿化建设工作,增绿提质,提升城市环境质量,打响世界春城花都品牌。

2.按照市委、市政府提升打造“世界春城花都”的目标要求,主城五区、三个开发(度假)区、晋宁区摆花任务不少于1000万盆,景观效果良好。同时,在重要城市道路选取重要节点设计立体花坛、摆花造型和边坡绿化造型。对2017年建成的7组立体花坛的结构造型进行优化,在2018年的基础上对摆放点位进行调整及对植物材料进行适时更换及管养,形成城市长效景观。

3.按照《昆明市发展和改革委员会关于降低昆明市重点国有景区门票价格的通知》文件要求,昙华寺公园、郊野公园10月1日起免费开放,大观公园、金殿名胜区、黑龙潭公园门票降价。按照市政府工作部署和要求,为保障市属公园的正常运行。

4.继续做好绿化养护相关工作。一是通过持续开展绿化管养巡查工作,督促各县区进行整改,不断提高全市园林绿化养护工作质量。二是待市政府颁布实施6个规范后,广泛宣传贯彻、加强培训,严格落实新规范。

5.打造植物景观花廊连续性,绚丽多姿的春城花环,提炼昆明历史文化特色、传承昆明花城记忆。为城市生活道路以供能重塑、人文延续、绿色生态为主要提升方向。强化花开植物特色,打造大气简洁的城市道路景观,完善配套服务设施,体系昆明新面貌,打造景观亮点,展现昆明精神。。

6.启动公园规范编制工作。按照市委、市政府要求,为了进一步提升公园养护、管理、服务水品,启动《昆明市公园服务规范》、《昆明市公园管理工作规范》、《昆明市公园检查实施办法评分细则》的编制工作。

7.按照《昆明市园林绿化局关于在昆明市举办2019年国际盆景协会(BCI)中国地区委员会会员盆景精品展及中国盆景精品邀请展的请示》,昆明市大观公园拟于2019年7月11日举办2019年国际盆景协会(BCI)中国地区委员会会员盆景精品展及中国盆景精品邀请展;根据《昆明市园林绿化局关于申请举办 2019 年国际盆景协会(BCI)中国地区委员会会员盆景精品展及中国盆景精品邀请展的函》(昆园函〔2018〕113号)确定了昆明市大观公园为此次展览举办地

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12,分别是昆明市园林绿化局、昆明市园林绿化工程质量检测站、昆明市园林绿化管理中心、昆明市大观公园、昆明动物园、昆明市黑龙潭公园、昆明市郊野公园、昆明市金殿名胜区、昆明市园林科学研究所、昆明市昙华寺公园、昆明市西华公园、昆明市园林绿化服务中心。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位10个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1268人,其中:行政编制36人,事业编制1232人。在职实有750人,其中:财政全供养56人,财政部分供养0人,非财政供养694人。

离退休人员864人,其中:离休7人,退休857人。

车辆编制57辆,实有车辆57辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入38,689.90万元,其中:一般公共预算13,244.28万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,纳入财政专户管理的非税收入1,713.61万元,事业单位事业收入16,389.28万元,事业单位经营收入0万元,其他收入7,342.72万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入14,957.90万元,其中:本年收入14,957.90万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,957.90万元(本级财力13,244.28万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入1,713.61万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出38,689.90万元。本级财力安排支出38,689.90万元,其中:基本支出18,424.18万元,项目支出20,265.73万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出212.91万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-06(机关事业单位职员年金缴费支出)支出54.05万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

208(社会保障和就业支出)-27(财政对其他社会保险基金的补助)-01( 财政对失业保险基金的补助)支出0.84万元,主要反映财政对失业保险基金的补助支出;

208(社会保障和就业支出)-27(财政对其他社会保险基金的补助)-02( 财政对工伤保险基金的补助)支出0.92万元,主要反映财政对工伤保险基金的补助支出;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-01( 行政单位医疗)支出36.63万元,主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-02( 事业单位医疗)支出9.13万元,主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03( 公务员医疗补助)支出20.39万元,主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99( 其他行政事业单位医疗支出)支出5.66万元,主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

212(城乡社区支出)-01(城乡社区管理事务)-01(行政运行)支出5242.17万元,主要反映城乡社区管理事务支出;

“212(城乡社区支出)-05(城乡社区环境卫生)-01(城乡社区环境卫生)”支出20,265.73万元,主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;

“221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)”支出154.71万元,主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

“221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-03(购房补贴)”支出168.33万元,主要反映行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

“221(住房保障支出)-03(城乡社区住宅)-02(住房公积金管理)”支出56.56万元,主要反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出18,424.18万元,分别列“301”支出12,299.03万元,主要用于工资福利支出;“302”支出1,150.02万元,主要用于商品和服务支出;“303”支出4,963.82万元,主要用于对个人和家庭的补助。项目支出20,265.73万元)。

301(工资福利支出)支出12,299.03万元,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

302(商品和服务支出)支出13,261.04万元,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

303(对个人和家庭的补助)支出4,963.82万元,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨以及其他人员的生活救济费,如:城乡居民的最低生活保障金,特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费等。

307(债务利息及费用支出)支出591万元,主要反映单位的债务利息及费用支出。

309(资本性支出-基本建设)支出1,074.57万元,主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,包括用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出;

310(资本性支出)支出405.2万元,主要反映各单位安排的资本性支出,包括用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金等。

399(其他支出)支出6,052.71万元,主要反映除上述类款科目以外的其他支出。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为:金额1,000万元,主要用于园林绿化以奖代补资金

(二)与中央配套事项

无。

三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

       2019年部门“三公”经费预算5万元,比上年预算数减少0万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数减少0万元;2.公务接待费5万元,比上年预算数减少0万元;3.公务用车购置0万元及运行费0万元,比上年预算数减少0万元。“三公”经费增加的原因主要是:

      (一)2019年“三公”经费中因公出国(境)费0万元,比上年预算数减少0万元,因为2019年未安排我局因公出国(境)任务;

    (二)2019年“三公”经费中公务接待费5万元,比上年预算数减少0万元,因为我局严格控制“三公”经费,尽可能减少压缩公务接待费;

     (三)2019年“三公”经费中公务用车购置0万元,比上年预算数减少0万元,因为车改后我局不再发生公务用车购置费;公务用车运行费0万元,比上年预算数减少0万元,因为车改后我局不再发生公务用车购置费。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目64个,采购预算资金896.39万元。

预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市园林绿化局部门基本支出18,424.18万元,与上年对比增加3,821.19万元,增加的原因主要是:

因退休人员生活补助增加,故人员经费增加;

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市园林绿化局部门项目支出20,265.73万元,与上年对比减少2,983.61万元,减少的原因主要是工作业务的调整,经济情况不理想,收入减少,支出也减少。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.“208(类)05(款)06()”机关事业单位职业年金缴费支出,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.“212(类)01(款)01()”行政运行,主要反映行政单位基本支出。

4.“212(类)05(款)01()”城乡社区环境卫生,主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5.“221(类)02(款)01()”住房公积金,主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.“221(类)02(款)03()”购房补贴,主要反映单位按房改政策规定,向符合条件的职工发放的购买住房的补贴。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市园林绿化局机关运行经费852.57万元,2018年行政运行费为833.89万元,增加了18.68万元,增加的原因是2019年机关运行经费中人员工资增加。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况如下:

    昆明市园林绿化局资产总额为32,632.88万元,其中:流动资产为18,293.81万元,固定资产为14,311.05万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1)总体绩效目标

1.贯彻执行党和国家及省、市政府有关城市园林绿化建设的方针、政策和法规、规章。

2.拟订城市园林绿化地方性法规、政府规章、政策;编制城市绿化规划;制定城镇绿化行业技术标准、质量标准;制定公园、风景区环境质量等级标准、管理标准和服务规范,并指导执行。

3. 搞好城市建成区的绿化建设管理。                                                                                            

4.按照基本建设程序,参与市域范围内园林绿化重大项目立项审查;按照规划审核程序,协同规划行政主管部门对公园、风景名胜区总体规划进行审批。

5.负责主城、各县(市)区域城镇规划区内古树名木的保护和管理;负责城市规划区范围内树木砍伐、移植的管理。

6.负责城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、风景林地、道路绿地的行业管理工作;指导全市涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作。

7.负责全市公园、风景名胜区资源保护,并对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导;指导各县(市)区及民办公园的建设和发展。

8.负责管理和使用市政府安排的园林绿化专项资金。

9.加强城市绿化的基础研究和应用研究,指导全市园林绿化科技发展;制定园林绿化行业的科技发展规划,组织重大科研项目攻关、技术开发利用,推广科研成果;负责全市园林绿化行业科技人员的评审、培训和职业技能资格鉴定。

10.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2)重点项目预算的绩效目标

1.17个县、区新增绿地面积每年按照135公顷计算;

2.对18个县市区全年全覆盖集中巡查9轮(次),日常巡查200轮(次);

3.文化宣传活动次数达到30次以上;

4.公园绿化面积按照一级养护标准进行管养;

5.城市绿化覆盖率、绿化植被移植成活率均达到相关要求标准;

6.持续推进创建国家生态园林城市相关工作,提高园林绿化管养,提升公园景观品质,增强社会影响力及公众满意度。

监督索引号53010000269600111

部门预算公开情况表 (2)20190305040404979

情况说明

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