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索引号: 550104111-201909-157318 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市城市管理局 发布日期: 2019-09-05 16:46
名 称: 昆明市城市管理综合行政执法局2018年度部门决算公开
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昆明市城市管理综合行政执法局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-05 16:46 浏览次数:114
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昆明市城市管理综合行政执法局部门2018年度部门决算

   第一部分  昆明市城市管理综合行政执法局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释


第一部分  昆明市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、拟定昆明市城市管理及综合行政执法的地方性法规、政府规章、措施、行业标准、行业规范和发展政策。

2、负责制定昆明市城市管理及综合行政执法发展战略、中长期规划、经批准后组织实施;制定昆明市城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划,并组织实施。

3、承担对全市城市管理及综合行政执法全行业进行指导、业务培训、协调服务、监督检查和考核批评的相关工作。

4、负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;履行法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

5、负责对昆明市四个主城区、三个国家级开发(度假)区、呈贡新区桥梁(含高架桥、立交桥、人行天桥和一般桥梁)的安全检测工作;负责上述范围内城市道路桥梁的管养维护和占用、挖掘的管理工作;负责城市建筑垃圾运送处置核准和管理工作。

6、依法对全市城市环境卫生行业监督检查考核;参与大型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督;检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理;依法制定征收城市环境卫生方面收费标准。

7、负责拟定昆明市城市户外广告设置、设施管理的地方性法规、政府规章和规定、标准;负责核准全市户外广告设施设置许可;指导、监督、检查和考核全市户外广告、店招店牌规范管理工作。

8、负责拟定昆明市城市照明政府规章和管理规范;负责制定昆明市城市照明发展规划和年度建设维护计划;负责城区路灯规划和城市景观灯饰设置及监督检查;指导和监督检查城市照明工程建设和日常管养维护工作。

9、负责昆明市数字化城市管理的统一监督指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作;负责“12319”呼叫业务的受理分解、下达派遣指令、责任指定、跟踪督办及相关工作;负责城市管理综合行政执法110社会联动和市长热线交办的工作。

10、负责组织城市管理综合行政执法科学的研究;指导城市管理综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进、吸收、应用工作;负责建立城市管理综合行政执法工作信息网络;参与全市城市基础建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

11、负责城市管理综合行政执法工作经费管理,参与编制城市管理综合行政执法年度资金计划并组织实施;按照市容环卫、道路桥梁、城市照明工程建设等维护管理的计划资金,对资金使用实施监督管理。

12、负责指导、监督、检查、考核和协调全市城市管理综合行政执法工作;负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处。

13、承担有关城市管理综合行政执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

14、承担城市管理综合行政执法方面的法规政策宣传教育工作。

15、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我局在市委、市政府的坚强领导下,深入贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕市第十一次党代会、市委十一届四次、五次全会和2018年市“两会”确定的各项目标任务,以构建“权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序”的城市管理体制为重点,秉承“恪尽职守,为人民管理好城市”的工作理念,立足昆明市情特点,真抓实干、多措并举,各项工作取得阶段性成效。

(一)持续深化城市管理体制改革,进一步理顺了城市管理体制机制

认真履行昆明市城市管理执法体制改革工作领导小组办公室职责,先后制定印发了《昆明市城市管理执法体制改革工作领导小组办公室关于对2018年度城市管理执法体制改革有关工作任务进行分解立项督查的通知》和《昆明市城市管理执法体制改革工作领导小组办公室关于对2018年城市管理执法体制改革任务落实情况进行全面督察的通知》等文件,切实抓好各项改革任务落实。一是推动城市管理领域机构综合设置。市级和全市14个县(市)区和4个开发(度假)园区均设置有城市管理执法机构和相应的执法队伍,已实现了住房城乡建设领域行政处罚权的集中行使。二是做好城市管理地方性法规立改释。《昆明市违法建筑处置办法》已制定完成,并于2018年7月1日正式实施。已完成《昆明市人民政府关于公布城市管理相对集中行使行政处罚权范围的公告》修订工作和《昆明市城市生活垃圾分类管理办法》立法项目,并上报市政府审议。三是建立“1+5+X”的网格工作模式。制定出台了《昆明市人民政府办公厅关于深入推进城市网格化管理工作的通知》(昆政办〔2018〕116号),依托全市1272个管理网格,按照“1+5+X”的网格工作模式要求整合管理、执法、监督等力量。“1”即每个管理网格设置1名网格长;“5”即将网格监督员、城管执法人员、社区工作人员、环卫保洁人员和社区民警五类人员纳入网格中;“X”即根据工作需要,将各类社区专干、楼栋长、社区志愿者、物业管理人员等纳入网格。并紧紧围绕安全隐患、市容市貌、环境卫生、违法建设、滇池保护治理、大气污染防治等重点问题,加大网格巡查力度,严格落实管理规范和处置标准,下大力气解决好群众反映强烈的问题,确保件件有回音、事事有着落。四是完善“公安+城管”联动机制。各县(市)区、开发(度假)园区积极开展“公安+城管”的联动执法工作,特别是主城五区和阳宗海风景区,均按要求派出公安民警到辖区城管综合执法部门开展联动执法。其他县(市)区也出台了相应的工作方案,需要与公安部门开展联动执法的工作,均得到了公安部门的大力支持。五是健全市容环境常态化综合评价机制。制定出台了《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市城市网格化管理综合考核办法的通知》(昆政办〔2018〕63号),将城市管理网格化考核结果和市容环境第三方考核评估结果汇总形成昆明市城市网格化管理综合考核结果,与领导干部年度评优评先及绩效兑现挂钩,作为领导干部提拔任用的重要参考。

(二)突出抓好城市管理重点工作,进一步落实了城市常态化管理要求

1.突出抓好环境卫生管理工作。一是扎实开展国家卫生城市复审工作。制定印发了《昆明市2018年迎接国家卫生城市复审市容环境卫生整治提升工作实施方案》,全局系统组成11个督导检查组,每周对各区国家卫生城市复审相关工作进行检查督查,共下发督办通知140余份,圆满完成了国家卫生城市复审工作任务。

二是推进农村人居环境治理。2018年,新建1座中转站、新增转运车130辆,购置垃圾收集车614辆,建设垃圾房262座,新增垃圾桶3338只,购置勾臂箱体364只。全市97个涉农乡镇(街道)建有垃圾中转站87座,配置 1吨以上垃圾运输车554辆,全市1234个行政村、9164个自然村实现生活垃圾有效治理,行政村、自然村生活垃圾有效治理率达均达100%。同时,新建公厕169座,提升改造公厕36座,在建20座。全市建成两座以上公厕的乡镇(街道)97个,建成镇区公厕706座,镇区公厕覆盖率100%;建成1座以上公厕的行政村1234个,建成行政村村委会所在地的公厕2016座,行政村公厕覆盖率100%。

三是主城区全面推进环卫一体化。采用PPP模式,先后引进北京环卫集团、北控水务集团、广州侨银集团、深圳洁亚公司等实力雄厚、管理先进的环卫作业企业,到我市主城区开展环卫一体化工作,目前,五华区、盘龙区、官渡区、西山区、经开区、度假区已实现环卫一体化。

四是大力推进生活垃圾分类。制定出台了《昆明市2018年城乡生活垃圾分类工作方案》,强制推进公共机构垃圾分类,将在行政中心各楼宇公共区域内设置47套智能分类垃圾桶和700个不锈钢分类垃圾桶,配合增加19套垃圾分类积分兑换机,1套园林垃圾处理系统,5台分类垃圾清运电动车,l套智慧垃圾分类屋;积极开展垃圾分类试点示范工作,主城区试点街道共22 个,涵盖约150个社区,已开展试点户数约15万户,并在逐步增加;积极推进垃圾分类体系建设,主城区建设了5座生活垃圾焚烧发电厂和昆明市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目,各县(市)区已在垃圾收集运输设施上喷涂明显分类标识,并将在2019年底前提升改造66座老旧垃圾中转站。同时,加大宣传发动和培训力度,先后编制和发放了30万册《昆明市城乡生活垃圾分类指导手册》、40万张《温馨提示卡》、80万个可降解三色垃圾分类塑料袋,并利用媒体、广播、网络等形式不断扩大生活垃圾分类宣传受众面。

五是积极做好城市公厕新建、改建及管理工作。根据省政府要求,我市2018年需新建城市公厕84座(含5座旅游厕所)、改建92座(含40座旅游厕所)。结合我市实际情况, 2018年计划新建城市公厕202座(含45座旅游厕所),改建城市公厕88座(无旅游厕所计划)。截至目前,各县(市)区均按照下达任务数积极开展新建及改建工作,并根据我省“一部手机游云南”工作要求,将2945座城市公厕、42座旅游厕所和2549座农村公厕(镇区公厕及建制村公厕)定位信息采集,录入了“一部手机游云南”系统。同时,我局牵头起草了《昆明市“厕所革命”三年行动计划实施方案(2018-2020)》(征求意见稿),经多次征求意见和修改完善,已上报请市政府审定,待市政府常务会通过后下发执行。

2.突出抓好道路桥梁管理工作。一是督促各区加强城市道路桥梁的日常管养维护。每周定期组织人员对城市桥梁安全生产进行大检查,共形成工作情况简报9期,对发现的问题限时要求各区整改,并配合有关单位督促各区开展了交通安全隐患、消防安全隐患、防汛安全隐患等整改工作。同时2018年将在全市范围内的19座城市桥梁(含大型匝道桥)上设置健康监测设备,通过健康监测设备,实时对道路桥梁进行监测。

二是大力推进公共自行车建设,加强共享单车管理。目前,在全市投入运营的公共自行车服务网点共547个,安装锁止器1.6万个,投放公共自行车共计1.5万辆,累计租用已达到276万人次。为确保市民租用的每辆“小红车”安全、可靠,今年以来,公共自行车运营公司巡检人员累计巡检车辆224万台次、巡保车辆11.7万台次,小修车辆0.8万台次,组织开展专项故障整治6.8万台次,对车辆进行日常维护12.6万台次,修复车身漆面0.4万台次。同时,制定出台了全国最严的《昆明市共享单车运营管理服务细则》及与之配套的考核办法,采取第三方和市区两级综合考核的方式对共享单车管理实施了严格考核。通过3个月的考核,已核减管理最差的OFO小黄车14500辆。相关管理举措得到了中央电视台财经频道、中国国际广播电台交通频道的肯定,全国多个城市发函来我市咨询管理上的先进经验。

三是作为市创建文明城市生活环境整治指挥部办公室,积极推进各项工作开展。先后制定印发了《关于印发深入开展市容环境综合整治提升工作三年行动方案(2018-2020)的通知》(昆政办〔2018〕15号)《关于印发昆明市城管系统深入开展市容环境综合整治提升行动细化方案的通知》(昆城管通〔2018〕36号)和《昆明市市容环境整治提升导则》,结合建设文明城市及“六个不滑坡”“六个持续提升”各阶段工作情况,督促各区组织实施,截止目前,共收到各区三年行动细化方案8份,同时,积极做好指挥部交办的其它事项。

3.突出抓好户外广告设施管理工作。一是持续开展户外广告设施规范整治。制定下发了《关于进一步加强户外广告设施整治的工作方案》并督促抓好落实。截止目前,主城五区、三个国家级开发(度假)区共规范整治各类违法违规户外广告设施36594块(条)(包括拆除南连线违规设置广告牌41块、七彩云南5块立柱式和机场高速1块)。

二是持续开展户外广告设施安全隐患排除。制定下发了《关于做好户外广告设施安全隐患排查工作的通知》,组织主城五区、三个国家级开发(度假)区城管综合执法局开展户外广告设施安全隐患大排查工作,积极防范雨雪、大风等恶劣天气对户外广告设施的安全影响,确保户外广告设施安全。截止目前,共排查存在安全隐患的户外广告牌2355块,已整改2355块;排查存在安全隐患的店招店牌2387块,已整改2387块。

三是积极开展户外LED广告屏公益宣传。按照省、市政府的工作要求,协调相关广告公司做好公益宣传工作。截止2018年10月20日,共25项重大活动、会议,公益宣传片累计播放4928555秒,有效播放时间为13712400秒,公益宣传时间占有效播放时间比例的35.9%。(全年公益广告播放比例为15%-20%)

4.突出抓好城市照明管理工作。一是督促维护管养单位做好城市照明维护管养工作。坚持每周组织对全市城市照明设施亮灯率检查及设施完好率检查,落实对照明维护管养单位的考核制度。截至目前,共进行了路灯亮灯率抽查98次,路灯166721盏,平均亮灯率99.63%,并按计划进行了36次城市照明设施完好率检查,检查路灯17420盏,设施完好率99.94%。

二是全力做好二环快速系统照明景观亮化提升改造项目建设。按照市委、市政府指示精神,为系统提升二环快速系统整体形象,结合今年南二环提升改造这一重大工程,经我局以及施工单位加班加点,抢抓工期赶进度,截止目前,大观河至福海立交段功能性照明(路灯)亮灯100%,景观照明亮灯40%,现正对沿线桥梁两侧护栏、5座立交桥节点等实施景观亮化提升改造及建设

三是协调做好北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目建设的收尾工作。北京路、盘龙江景观亮化提升改造建设项目自2017年7月开工建设以来,我局会同主城四区政府组织实施了北京路、盘龙江景观亮化提升改造项目。在各参建单位的通力配合及努力下,截止目前,北京路、盘龙江沿线两侧完成316栋楼宇亮化设施的安装工作,亮灯282栋(含3座人行天桥亮化),除59栋已完工楼宇因电力分户及电力通道占用审批等问题暂未通电外,大部分楼宇已完工并实现亮灯,已建成的亮化节点,通过春节和国庆期间试亮灯,营造了良好的夜间环境,亮化效果得到了得到了广大市民及领导好评,目前工程陆续进入收尾阶段。

(三)切实加强市容环境整治力度,进一步提升了城市精细化管理水平

1.深入开展市容环境综合整治提升三年行动,做好大气污染防治工作。一是制定出台了《关于印发深入开展市容环境综合整治提升工作三年行动方案(2018-2020)的通知》和《昆明市市容环境整治提升导则》,结合建设文明城市工作,督促主城各区各自确定2个街道办事处进行市容环境综合整治提升,打造样板示范社区、特色街区和示范街道,做到居民小区、背街小巷、城市道路、重点区域环境卫生“不滑坡”。二是全力抓好建筑垃圾运输处置和城市道路扬尘防控,积极转变环卫作业方式,不断提高环卫清扫保洁机械化作业率,在全市建成区全面实施“以克论净、深度保洁”标准,加大道路机械化作业力度,“变扫为吸、变扫为洗”,实施降尘低尘标准化作业,积极推广新型智能环保渣土车,切实防控扬尘污染。同时,由局领导带队,组织九个检查组对大气污染防治工作每周开展不少于1次督导检查。目前,共计下发督办通知140余份,已制定印发关于主城区扬尘防控督导检查的《情况专报》34期,并督促相关责任单位进行整改落实。

2.全力做好2018南博会及其它各项大型活动市容环境保障工作。一是牵头制定了《迎接第5届南博会昆明市市容环境综合整治暨滇池国际会展中心周边重点区域整治实施方案》,结合当前我市正在开展的建设全国文明城市、“六个不滑坡”“六个持续提升”工作,围绕环境卫生、户外广告、景观及道路照明、占道经营及违章建筑整治、渣土运输管理、等方面工作,精心组织,周密部署,深入开展了市容环境综合整治工作。共报送工作进展及相关情况材料32份;二是制定下发了《2018年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会移动公厕保障方案》。协调了五华、盘龙、官渡、西山、呈贡区城管局设置单体公厕95座,车载式移动公厕7座、吸粪车洒水车各2辆及一定数量的垃圾清运、摆放设施,参与南博会的移动公厕保障任务,为参加南博会的广大来宾和市民提供良好的如厕环境。此外,为保证以优美整洁的市容环境迎接各项重大活动、会议的举办,提升昆明城市形象,我局对每一次举办的大型活动、会议,都制定了保障方案,并组织实施,确保了省“两会”、上合马拉松等大型活动和会议的顺利进行。

3.深入开展违法违规建筑治理工作。一是持续推进“一拆”行动,截止 11 月25日,全市已拆除违法违规建筑9443宗、1946.22万平方米;二是全力开展“三大战役”,制定下发了《昆明市2017年重点片区违法违规建筑连片治理工作方案》。经统计,西山区、经开区、空港经济区共普查上报重点区域连片违法违规建筑62宗、面积131万平方米,已全部完成;三是利用高分辨率卫星遥感技术开展昆明市违法违规建筑监测,相关工作正在积极推进中;四是依法做好违法案件处罚工作。截止目前,共查处涉及规划管理、建设管理类违法建设处罚9件,已收缴罚款3053635.05元,待处罚2692468.80元。

4.深入开展建筑垃圾运输处置管理工作。一是组织编制中心城区弃土消纳场布局建设方案。经市政府同意,《昆明市中心城区弃土消纳场布局建设方案(2018年)》已于5月11日印发各区执行,要求各区于2018年10月30日前完成《方案》中规划的20个消纳场的审批开放工作,并列为市政府督办事项。截止11月8日,我市主城区已开通18个弃土消纳场,还有3个弃土消纳场正在审批中,预计在11月内实行开通运营,届时我市主城区消纳场的消纳容量将达到2567万方,弃土消纳的矛盾得到有效缓解。二是组织推广新型智能环保渣土车。我局联合交警支队车管所完成了13家车企送检样车的检验验收工作,督促指导各区城管综合执法局根据全市建筑工程量、企业发展规模等实际情况,积极做好我市智能渣土车新增企业及车辆的发展规模统筹、审查、核准和审批工作。截止2018年11月8日,我市已有2026辆智能环保渣土车投入使用,基本能满足我市主城区渣运市场的需求。三是组织开展建筑垃圾运输处置整治。截止目前,全市共有18家弃土消纳场,3个弃土调拨点在开放接土。全市城管综合执法部门共计检查出土施工工地9715家次,现场督促整改192家次,下达停工整改通知书113家次,查处违规使用无资质车辆运输处置渣土的施工工地21家次,查处各类违规运输处置建筑垃圾案件案件4267起。

5.深入开展占道经营和违法小广告清理整治工作。全市各级城管综合执法部门合理编组,坚持每周在辖区范围内开展巡查工作,及时处置发现的占道经营和违法小广告问题。全年共清理占道经营221794起,取缔流动摊点104918个,清理违法小广告47894起,整治夜市及违反“门前三包”271923起。特别是针对南二环及周边道路占道经营行为进一步加大了查处力度,取得了良好的整治效果。

(四)全力推进城市网格化管理工作,进一步夯实了城市多元共治基础

一是进一步健全网格化管理体系,将滇池水环境治理纳入网格化管理,建立重点案件督办机制。截止目前,共督办滇池水环境治理相关案件112179件,结案111302件,结案率为99.22%,有效的促进了滇池水环境治理工作的持续推进;二是严格落实“五进网格”制度,督促形成工作合力,以人口、面积和街道为依据,对市级监督员网格配比进行优化,不断细化管理标准,有效提升城市管理水平;三是依托智慧城管系统,持续开展巡查受理工作,形成综合数据分析报告,为领导决策提供数据支持;四是结合创建全国文明城市、国家卫生城市复审、国家园林城市复检和创建食品安全示范城市等重点工作要求,坚持重点问题导向,不断提高案件处置效率,督促各区形成长效化管理;五是完善管理考核制度,强化考核结果运用。建立长效常态的监督考核机制,提升城市精细化管理水平,实现由“建设文明城市”向“建设城市文明”转变;六是积极推进城市运行指挥调度体系建设。逐步实现以实际案件数据为支撑,时时监测城市运行动态,充分发挥网格化管理监测、预警、指挥、协调、调度作用的目的。同时利用卫星遥感技术开展城市综合管理工作。今年以来,市、区两级监督员共上报各类城市管理案件8818768件,其中市级监督员再监督发现漏报案件359864件,区级监督员上报案件8458904件;涉及“创文”“创卫”、国家食品安全示范城市、创建园林城市等重点工作共计上报4944643件,其中街面秩序问题1057235件,宣传广告问题1061046件,施工管理问题63883件,市容环境问题 2481298 件。同时,对《昆明市城市网格化管理部事件立案、结案标准和考核权重、处置时限》进行了修订扩充。其中,修订后事件包括7大类,127小类(新增小类7类),部件包括6大类,153小类(新增小类7类)。截止目前,主城八区共有1093名市、区两级监督员在网格中开展巡查和上报问题。

(五)严格落实全面从严治党要求,进一步提升了城管综合执法队伍整体素质

1.深入推进理论武装工作。一是全面学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。根据党组要求,结合年度政治理论学习安排,明确指导思想,确定学习内容,提出学习要求,并为每个党支部每名党员干部配备了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》,每个党支部每周定期上报学习情况;二是全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化;三是积极开展党组中心组理论学习。制定了《昆明市城市管理综合行政执法局2018年党组中心组理论学习计划》,党组中心组每个季度不少于集中学习2次。全年共计安排中心组学习10次,巡视整改专题民主生活会1次。截至目前,党组中心组已完成理论学习9次。

2.认真抓好党风廉政建设。党组班子和班子成员,根据昆明市落实党风廉政建设主体责任“责任清单”,认真履行“一岗双责”责任,把反腐倡廉与城市管理具体工作同研究、同规划、同布置、同检查、同考核、同问责,真正做到“两手抓、两手硬”,使党风廉政建设和反腐败工作始终保持应有力度。一是对标对表细化分解2018年度党风廉政建设主反腐败工作责任,认真对2018年度党风廉政建设和反腐败工作进行安排部署和细化分解,逐项明确责任领导、责任单位、工作措施,层层抓好各项工作任务的落实。二是认真贯彻执行“三重一大”集体决策制度,认真履行党风廉政建设主体责任。三是党组书记及班子成员认真履行“一岗双责”。1至11月,运用“四种形态”处理人。其中,运用第一种形态处置80余人次,占总人数的34.7%;运用第二种形态处置3人,占总人数的1.3%;运用第三种形态处置1人,占总人数的0.4%。

3.全面抓好基层党建工作。一是进一步强化责任意识,全面落实党建目标责任制,把党建工作目标作为实绩考评的重要内容;二是高度重视“基层党建巩固年”重点任务。根据我局工作实际,制定《昆明市城市管理综合行政执法局“基层党建巩固年”实施方案》并下发到局属单位和机关各处室。截至目前,5个党支部已被评为“三星级”党支部,达标率35.7%。其余9个党支部将在2020年前全部达到“三星级”或以上标准。三是制定下发《2018年度党支部书记抓党建工作责任清单》;四是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,按照规范要求每月开展一次主题党日活动;五是高标准开好民主生活会(组织生活会),持续深化“提神振气”工程,争创一流好作风;六是切实落实好“万名党员进党校”培训工作。根据中共昆明市社会治理工委安排,先后安排4名党员参加了井冈山干部学院和延安干部学院的教育教训。并在局机关和市综合执法支队开设两个“万名党员进学校”昆明市城市管理综合行政执法局教学点,对未参加进学校培训的党员全部进行了培训,达到100%;七是继续开展“万名党员进社区”“关爱滇池春城志愿者在行动”等党员志愿服务和党建促脱贫工作开展。截至目前,共有180余名党员参加了进社区志愿服务行动,210名干部职工参加了关爱滇池志愿活动。我局现有4名干部驻村帮扶,其中2名党员,1名入党积极分子。同时我局积极开展推进“互联网+党建”进机关、创建民族团结示范市进机关等工作,扎实开展庆祝改革开放40周年主题宣传教育活动,共计开展各类宣传教育活动6次,参加人员120余人次。

此外,2018年,我局严格落实安全生产、信访维稳和综治平安建设、消防安全、保密等工作责任制,办理群众来信来访33件、市长热线交办件1141件、中央环保督查“回头看”转办件主办件4件,协办件197件,没有发生重大安全生产责任事故和重大信访案件,没有发生引起社会不稳定情况。局属市综合执法支队王瑾同志被评为昆明市第二十三届劳动模范,全局系统干部职工队伍的凝聚力、战斗力和公信力有了新提高。


二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市城市管理综合行政执法局部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。分别是:

1、昆明市城市管理综合行政执法局

2、昆明市综合行政执法支队

3、昆明市城市照明控制中心

4、昆明市数字化城市管理办公室

5、昆明市环境卫生监测中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

昆明市城市管理综合行政执法局部门2018年末实有人员编制251人。其中:行政编制60人(含行政工勤编制4人),事业编制191人(含参公管理事业编制72人);在职在编实有行政人员56人(含行政工勤人员4人),事业人员156人(含参公管理事业人员64人)。

离退休人员109人。其中:离休2人,退休107人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市城市管理综合行政执法局部门2018年度收入合计44,973.17万元。其中:财政拨款收入26,026.76万元,占总收入的57.87%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入18,946.41万元,占总收入的42.13%。与上年对比增加6,783.03万元,主要原因分析为项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市城市管理综合行政执法局部门2018年度支出合计44,973.17万元。其中:基本支出5,519.59万元,占总支出的12.27%;项目支出39,453.58万元,占总支出的87.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加6,783.03万元,主要原因分析为项目经费增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,519.59万元。与上年对比增加648.58万元,主要原因分析为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.70%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市城市管理综合行政执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出39,453.58万元。与上年对比增加6,134.45万元,主要原因分析为项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市城市管理综合行政执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出23,026.76万元,占本年支出合计的51.20%。与上年对比增加1,428.44万元,主要原因分析为项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出209.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,主要用于目标责任奖发放

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出218.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,主要用于昆明市智慧化城市管理综合运行建设项目软件开发。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出24.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,主要用于死亡抚恤金。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出230.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,主要用于国家卫生城市复审工作经费。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出22,059.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.80%,主要用于:

(1)城市照明电费:4,953.00万元;

(2)城市管理综合经费:3,601.04万元;

(3)老式渣土车退出我市主城区渣运市场补助:2,937.04万元;

(4)路灯设施维护费:2,840.00万元;

(5)东绕城高速公路路灯建设工程:800.00万元;

(6)数字城管光纤、线路租用:149.00万元;

(7)人员经费:4,599.75万元。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出283.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,主要用于财政供养人员住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市城市管理综合行政执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.28万元,支出决算为7.65万元,完成预算的41.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.92万元,完成预算的44.71%;公务接待费支出决算为1.73万元,完成预算的34.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少24.84万元,下降76.45%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少24.59万元,下降80.59%;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降12.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局2018年公务用车开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.92万元,占77.42%;公务接待费支出1.73万元,占22.58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.92万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.92万元,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于 城市管理相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.73万元。其中:

国内接待费支出1.73万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待40批次(其中:外事接待0批次),接待人次202人(其中:外事接待人次0人)。主要用于武汉、青海、东营、北京、贵阳等城管业务部门学习,包括学习垃圾处理项目建设运营管理模式一行16人0.14万元;学习我市城市精细化管理、拆违拆临等工作经验一行16人0.12万元;学习我市户外广告特许经营工作经验一行19人0.11万元;调研城乡规划督察工作一行16人0.12万元;调研城市道路立法工作一行12人0.09万元等。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市城市管理综合行政执法局部门2018年机关运行经费支出364.93万元,与上年对比增加27.38万元,主要原因分析城管工作任务增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,昆明市城市管理综合行政执法局部门资产总额5,228.03万元,其中,流动资产3389.08万元,固定资产1,838.95万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3888.20万元,其中;流动资产减少3024.72万元,固定资产减少863.48万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产增加0.00万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆30辆,账面原值565.12万元;报废报损资产30项,账面原值565.12万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋实现资产使用收入60.34万元。

QQ截图20191216112655

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额119.47万元,其中:政府采购货物支出115.47万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出4.00万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况 

 部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.“212(类)-01(款)-04(项)”城管执法,主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。


2.“212(类)-03(款)-99(项)”其他城乡社区公共设施支出,主要反映用于昆明市城市公共设施等方面的支出。


3.“212(类)-05(款)-01(项)”城乡社区环境卫生,主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护等方面的支出。

监督索引号53010000269701111

附件.昆明市城市管理综合行政执法局部门(单位)2018年度部门决算20190905043526805


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