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政府信息公开

索引号: 550104111-202006-272071 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市城市管理局 发布日期: 2020-06-01 15:17
名 称: 昆明市城市管理局2020年预算公开
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昆明市城市管理局2020年预算公开

发布时间:2020-06-01 15:17 浏览次数:95
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昆明市城市管理局2020年预算公开目录

第一部分 昆明市城市管理局2020年部门预算编制说明

第二部分昆明市城市管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表


昆明市城市管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署,主要负责城市道路、桥梁(隧道)、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作,统筹协调城市管理综合行政执法工作。

2.负责拟订昆明市城市管理及综合行政执法等地方性法规、政府规章、措施、行业标准、行业规范和发展政策等,并指导执行;拟订昆明市城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划,经批准后组织实施;制定昆明市城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划,并组织实施;牵头负责昆明市创建国家园林城市工作,指导各县(市)区的创建工作;牵头建设世界春城花都工作。

3.负责主城区城市道路、桥梁(隧道)、照明等市政基础设施的运行管理;统筹协调各有关部门开展城市地上地下管线(含水、电、气、热等)的管理工作;参与全市城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作;负责主城区挖掘和占用城市道路、桥梁的监管,指导各县(市)区开展城市道路、桥梁(隧道)附属市政设施的管养维护工作;负责拟订昆明市城市照明政府规章和管理规范,制定昆明市城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施,指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作;负责城市景观亮化方案审核及亮化设施运行维护的监督检查。

4.负责城市市容秩序的监督管理,制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施;组织、指导、协调城市市容环境综合整治;指导各县(市)区全面推进城市精细化管理;负责城市公共空间秩序的专项治理。

5.负责对城市环境卫生工作进行监督、检查、考核;参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督;检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理;会同价格主管部门制定征收城市环境卫生方面的收费标准;监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作;负责城市建筑废弃物处置核准和管理工作,拟订全市建筑废弃物管理规划、政策、规章,并指导实施。

6.负责拟订昆明市城市户外广告、店招店牌设置及设施管理的地方性法规、政府规章和规划、标准;指导、监督、检查和考核全市户外广告、店招店牌设施设置和管理工作;负责主城规划区范围内户外广告设施设置规划和设置许可的审核工作;组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

7.负责保证城市绿化用地,对城市规划区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导;负责指导、监督、核查城市规划区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作,参与全市园林绿化重大项目立项审查;负责城市规划区范围内防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作。

8.负责城市公园的行业管理,制定城市公园环境质量等级标准、管理标准和服务规范,并指导执行;负责城市公园内规划、建设的审核;按照规划审核程序,协同规划行政主管部门对公园总体规划进行审批;负责城市公园资源保护,对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导;指导各县(市)区民办公园的建设和发展;负责城市规划区内古树名木的保护和管理;负责园林绿化行业科技人员的评审、培训和职业技能资格鉴定工作;指导公园协会工作,并开展对外园林绿化科技交流与合作。

9.负责指导、监督、检查、考核和协调全市城市管理综合行政执法工作;负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正或查处;负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;负责相对集中行使工商管理、公安交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;履行法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

10.负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理,参与编制城市管理年度资金计划并组织实施;按照市容环卫、道路桥梁、城市照明、城市园林绿化等相关资金计划,对资金使用实施监督管理。

11.负责城市管理及综合行政执法的研究,指导城市管理及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作;负责城市管理及综合行政执法工作的信息化建设;负责城市管理综合行政执法110社会联动和市长热线交办的工作。

12.负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作;负责城市管理及综合行政执法方面法律、法规、政策的宣传教育工作;按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则,负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。

13.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

昆明市城市管理局设18个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。

1.办公室

2.计划财务处

3.规划科技处

4.市政设施管理处

5.市容秩序管理处

6.环境卫生管理处

7.分类管理处

8.建筑废弃物管理处

9.户外广告设置管理处

10.绿化建设处

11.绿化管理处

12.公园管理处

13.行政执法管理处

14.治违督导处

15.行政执法监督处

16.政策法规处(行政复议办公室)

17.宣传教育处

18.组织人事处

机关党委

离退休人员办公室

(三)重点工作概述

1、总体思路

2020年我局认真贯彻市委、市政府相关会议精神,结合昆明市机构改革实施情况,深入推进城市管理执法体制机制改革创新,整合城市管理力量,加强综合执法,积极构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制机制,努力提升城市管理执法和服务水平,着力解决城市管理面临的突出问题,推动城市管理走向城市治理,为我市加快建设立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市提供良好的市容环境保障。

2、基本原则

——坚持以人为本、依法治理。牢固树立为人民管理城市的理念,强化宗旨意识和服务意识,完善执法制度,改进执法方式,提高执法素养,把严格规范公正文明执法的要求落实到城市管理执法全过程,以群众满意为标准,切实解决社会各界最关心、最直接、最现实的问题,努力消除各种“城市病”。

——坚持权责一致、重心下移。明确城市管理执法职责边界,落实执法责任,权随事走、人随事调、费随事转,实现事权和支出相适应、权力和责任相统一。合理划分市、县(市)区级城市管理执法事权,实行属地管理,明确县(市)区政府在城市管理执法中负主体责任,将工作重点放在基层。

——坚持协调创新、共同治理。强化部门联动配合,以网格化管理、社会化服务为方向,以智慧城市建设为契机,加快形成与经济社会发展相匹配的城市管理能力。畅通市民、媒体、社会组织、市场主体的参与和监督渠道,积极构建政府主导、社会协同、全民参与的城市管理执法工作格局。

3、重点任务和举措

①进一步深化城市管理体制改革,持续优化城市管理执法体制机制

按照我市新一轮机构改革要求,结合贯彻落实我市《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》明确的各项年度目标任务,组织开展专项督察、全面督察,督促各县(市)区、开发(度假)园区加快构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制,逐步推动城市管理走向城市治理。

②进一步加强城乡人居环境整治,不断提升市容环境管理质量水平

一是加强环境卫生管理,进一步提高道路机械化作业率,全面执行“以克论净、深度保洁”的标准,实现2020年主城区道路清扫机械化作业率达到80%以上目标,严格防控扬尘污染;继续开展农村生活垃圾治理,积极推进城乡垃圾分类,进一步推进餐厨废弃物收运工作,确保我市餐厨废弃物统一收集、统一运输、统一处置,并进行无害化处理和资源化利用。

二是切实提高城市道路桥梁养护质量,充分发挥城市道路桥梁使用效能,确保城市道路桥梁的安全完好运行。同时,继续加强对共享单车的监管,严格考评制度,全市共享单车数量控制在30万辆以内,确保共享单车为市民提供方便的同时,又不影响市容环境。

三是严格法规规章要求,继续开展户外广告设施整治,进一步优化户外广告设施审批流程,规范户外广告设施设置,做好街、路、巷户外广告设施存量建档工作。同时,积极做好户外LED显示屏公益宣传工作,完成有效播放时间的15%-20%。

四是继续做好盘龙江景观亮化提升改造和南二环路灯及景观照明恢复提升改造工作,加强城市照明设施管理,切实做好路灯补建和景观亮化设施管护工作,确保主次干道、背街小巷装灯率达到100%,主次干道、商业大街亮灯率达到99%,建成区背街小巷亮灯率达到95%的目标;

五是加强建筑垃圾运输处置管理,继续加快智能环保渣土车推广应用及信息化管理手段建设工作。同时,持续加大对各区弃土消纳场审批开发工作的督办力度,切实做好2020年我市弃土消纳场审批开放工作。

六是加强全市违法违规建筑治理。开展利用高分辨率卫星遥感技术开展昆明市违法违规建筑监测项目,通过卫星遥感和高频度监测,结合城市规划业务数据及现场核实信息,全面摸清全市违建存量,并综合其他渠道来源的已掌握违法建设信息,形成昆明市违法违规建筑台账,持续动态监测新增建筑及拆违进度,形成早发现、早报告、早治理的管理闭环,逐步做到“违建发现精准化,违建防控智能化,违建管理数字化、违建拆除精细化”。

七是开展占道经营和违法小广告清理整治工作,加强占道经营、店外经营、漫摊经营、夜市烧烤摊点扰民巡查打击力度,大力整治违法散发、喷涂、张贴小广告的行为,对城市“牛皮癣”进行排查和清除,建立健全市容环境长效管理机制。

③进一步加强城市管理队伍建设,着力塑造城市管理队伍良好形象

坚持全面从严治党,严格落实党风廉政建设责任制,积极做好机关党建各项工作。重点开展好执法队伍“强基础、转作风、树形象”三年行动第二阶段工作,通过加强城市管理执法制度化、法治化建设,不断加强执法人员教育培训,全面提高城市管理执法队伍政治素质、法治素养和业务水平,积极塑造城市管理队伍良好形象。

④进一步提高园林绿化水平

量质并重,完成城市绿地建设工作任务。按照规划建绿的原则,以创建全国生态园林城市为契机,以建设“美丽昆明、春城花都”为主题,以提升城市绿化品质为核心,以全面推行标准化、品质化、责任化的城市园林绿化建设管理模式为目标,全力推进城市园林绿化工作,确保我市绿地建设提质增量。深入学习贯彻党的十九大精神,紧扣区域性国际中心城市建设目标,全力以赴做好园林绿化建设工作,增绿提质,提升城市环境质量,打响世界春城花都品牌。

按照《昆明市发展和改革委员会关于降低昆明市重点国有景区门票价格的通知》文件要求,昙华寺公园、郊野公园2018年10月1日起免费开放,大观公园、金殿名胜区、黑龙潭公园门票降价。按照市政府工作部署和要求,保障市属公园的正常运行。

继续做好绿化养护相关工作。一是通过持续开展绿化管养巡查工作,督促各县区进行整改,不断提高全市园林绿化养护工作质量。二是待市政府颁布实施6个规范后,广泛宣传贯彻、加强培训,严格落实新规范。

打造植物景观花廊连续性,绚丽多姿的春城花环,提炼昆明历史文化特色、传承昆明花城记忆。为城市生活道路以供能重塑、人文延续、绿色生态为主要提升方向。强化花开植物特色,打造大气简洁的城市道路景观,完善配套服务设施,体系昆明新面貌,打造景观亮点,展现昆明精神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个,分别是昆明市城市管理局、昆明市环境卫生监测中心、昆明市城市照明控制中心、昆明市综合行政执法支队、昆明市园林绿化管理中心、昆明市绿化工程质量检测站、昆明市绿化服务中心、昆明市园林科学研究所、昆明市黑龙潭公园、昆明市郊野公园、昆明市西华公园、昆明市昙华寺公园、昆明市金殿名胜区、昆明动物园、昆明市大观公园、昆明市瘐园。其中:财政全供给单位5个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位11个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位3个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制1000人,其中:行政编制82人,事业编制918人。在职实有829人,其中:财政全供养176人,财政部分供养0人,非财政供养653人。

离退休人员1019人,其中:离休8人,退休1011人。

车辆编制52辆,实有车辆51辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入82808.57万元,其中:一般公共预算财政拨款29614.19万元,政府性基金预算财政拨款9320万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入20178万元,事业收入17320.97万元,事业单位经营收入0万元,其他收入6375.41万元,上年结转0万元。 

与上年对比财务总收入增加了41027.31万元,主要原因分析由于机构改革,市园林绿化局及基层单位并入市城市管理局。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入59112.19万元,其中:本年收入59112.19万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款49792.19万元(本级财力29614.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入20178万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款9320万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加17330.93元,主要原因分析由于机构改革,市园林绿化局及基层单位并入市城市管理局。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2020年部门预算总支出82808.57万元。财政拨款安排支出 29614.19万元,其中:基本支出7285.19万元,与上年对比基本支出增加2761.61万元,主要原因分析由于机构改革,市园林绿化局及基层单位并入市城市管理局;项目支出22329万元,与上年对比减少14928.68万元,主要原因分析缩减项目经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位养老支出)-01(行政单位离退休)支出75.6万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-05(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出305.38万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

208(社会保障和就业支出)-05(行政事业单位离退休)-06(机关事业单位职业年金缴费支出)支出57.80万元,主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-01(行政单位医疗)支出155.60万元,主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-02( 事业单位医疗)支出33.20万元,主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-03((公务员医疗补助)支出127.21万元,主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

210(卫生健康支出)-11(行政事业单位医疗)-99( 其他行政事业单位医疗支出)支出9.85万元,主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

212(城乡社区支出)-01(城乡社区管理事务)-01(行政运行)支出4676.93万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

212(城乡社区支出)-01(城乡社区管理事务)-04(城管执法)支出2582.30万元,主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出;

212(城乡社区支出)-03(城乡社区公共设施)-99(其他城乡社区公共设施支出)支出1423.78万元,主要反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出;

212(城乡社区支出)-05(城乡社区环境卫生)-01(城乡社区环境卫生)支出10684.05万元,主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出;

212(城乡社区支出)-99(其他城乡社区支出)-01(其他城乡社区支出)支出9177.59万元,主要反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出;

221(住房保障支出)-02(住房改革支出)-01(住房公积金)304.91万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出7285.19万元,项目支出22329万元)。

301(工资福利支出)支出4631.46万元,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;

302(商品和服务支出)支出11670.10万元,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

303(对个人和家庭的补助)支出2240.95万元,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨以及其他人员的生活救济费,如:城乡居民的最低生活保障金,特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费,精简退职老弱残职工救济费等;

399(其他支出)支出11071.69万元,主要反映除上述类款科目以外的其他支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:环卫工人节补助经费,金额90万元,主要用于环卫工人卫生监督岗补助;园林绿化以奖代补补助经费,金额1000万元,主要用于园林绿化以奖代补补助。

(二)与中央配套事项

我部门无此项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我部门无此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目55个,采购预算资金2006.31万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市城市管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.24万元,较上年减少6.27万元,下降33.87%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市城市管理局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因是因为2020年市委市政府暂未安排我局因公出国(境)任务。

(二)公务接待费

昆明市城市管理局2020年公务接待费预算为4.58万元,较上年减少6.27万元,下降57.8%,国内公务接待批次为30次,共计接待1000人次。

增减变化原因是因为我局严格控制“三公”经费,尽可能减少压缩公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市城市管理局2020年公务用车购置及运行维护费为7.66万元,较上年增加0.002万元,增长0.03%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费7.66万元,较上年增加0.002万元,增长0.03%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是因为公务用车购置及运行费定额增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

(1)总体绩效目标

1.依法制定昆明市城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划,制定昆明市城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划并组织实施;

2.开展对全市城市管理综合行政执法全行业的指导、监督、检查、考核、协调和业务培训等相关工作;

3.依法行使法律、法规、规章规定的行政处罚权,负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作,以及权限内本行业领域的安全生产监管工作;

4.及时开展昆明市道路桥梁、照明及景观亮化的管理、维护及检测工作,市容秩序的管理、监督检查及治理工作,城市环境卫生的管理、监督检查考核工作,城市户外广告管理整治工作,城市绿化管理、监督检查及指导工作,城市公园的管理、监督检查鉴定及指导工作等;

5.指导城市管理及综合行政执法重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作,推进城市管理及综合行政执法工作的信息化建设,负责城市管理综合行政执法110社会联动和市长热线交办的工作;

6.加强对城市管理综合行政执法工作经费管理,按照市容环卫、道路桥梁、城市照明、城市园林绿化等相关资金计划,对资金使用实施监督管理;

7.加强城市管理综合行政执法人员监督管理工作。"      

8.贯彻执行党和国家及省、市政府有关城市园林绿化建设的方针、政策和法规、规章。

9.拟订城市园林绿化地方性法规、政府规章、政策;编制城市绿化规划;制定城镇绿化行业技术标准、质量标准;制定公园、风景区环境质量等级标准、管理标准和服务规范,并指导执行。

10. 搞好城市建成区的绿化建设管理。                                                                                             

11.按照基本建设程序,参与市域范围内园林绿化重大项目立项审查;按照规划审核程序,协同规划行政主管部门对公园、风景名胜区总体规划进行审批。

12.负责主城、各县(市)区域城镇规划区内古树名木的保护和管理;负责城市规划区范围内树木砍伐、移植的管理。

13.负责城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、风景林地、道路绿地的行业管理工作;指导全市涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作。

14.负责全市公园、风景名胜区资源保护,并对服务质量和资源保护进行检查、监督、指导;指导各县(市)区及民办公园的建设和发展。

15.负责管理和使用市政府安排的园林绿化专项资金。

16.加强城市绿化的基础研究和应用研究,指导全市园林绿化科技发展;制定园林绿化行业的科技发展规划,组织重大科研项目攻关、技术开发利用,推广科研成果;负责全市园林绿化行业科技人员的评审、培训和职业技能资格鉴定。

17.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(2)重点项目预算的绩效目标

1.重要城市道路立体花卉造型布置项目经费

对2017年建成的7组、2018年建成的1组立体花坛的结构造型进行优化,在2019年的基础上对摆放点位进行调整及对植物材料进行适时更换及管养,形成城市长效景观。

2.昆明市餐厨废弃物处理配套项目专项资金

全部完成昆明市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理厂配套项目。

3.南绕城沿线路灯灯杆安装“中国结”专项经费

按照《关于研究南绕城沿线路灯灯杆安装“中国结”的会议纪要》(第204期)、昆城管请[2019]87号文件-《关于对南绕城沿线路灯灯杆安装“中国结”的请示》文件要求做好工作。

4.大观楼连片及水环境治理整体提升前期经费

2020年底前,完成大观楼景区连片及水环境治理整体提升项目前期招投标及部分项目建设工作。

5.城市管理综合经费

完成城市环卫基础设施(包括城市公厕、乡镇镇区公厕、垃圾中转站)的新建及提升改造,完成滇池流域粪便运输车辆北斗在线检测系统维护工作,完成新能源环卫车辆及充电站资金收尾工作。

6.餐厨垃圾收运处置经费

推动餐厨废弃物资源化利用和无害化处理工作顺利开展,促进循环经济发展,加快建设资源节约型和环境友好型社会,提高城市生态文明水平。

7.城市生活垃圾分类项目经费

建立健全宣传发动、收运配套、设施建设等工作机制,继续开展生活垃圾分类示范片区建设,扩大生活垃圾分类示范片区范围,实现“三个全覆盖”。

通过以奖代补方式,充分调动各县(市)区垃圾分类工作的积极性,加大分类基础设施建设,宣传动员投入力度,努力提高我市生活垃圾分类工作水平。

8.大观楼景区连片及水环境治理整体提升经费

2020年完成大观楼景区连片跨大观河架设慢行景观桥一座及新增片区配套基础设施提升改造,增加荷花、睡莲引种及景观花树种植,完善新增连片景区基础设施,具备新增连片景区对外开放条件,落实市委、市政府打造滇池草海片区“美丽城市会客厅”工作部署。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“212(类)-01(款)-04(项)”城管执法,主要反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

“212(类)-03(款)-99(项)”其他城乡社区公共设施支出,主要反映用于昆明市城市公共设施等方面的支出。

“212(类)-05(款)-01(项)”城乡社区环境卫生,主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

“三公经费”包括因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费,旅费,伙食补助费,杂费,培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费,燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车,一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市城市管理局2020年机关运行经费安排4676.93万元,与上年对比增加2070.07万元,主要原因分析由于机构改革,市园林绿化局及基层单位并入市城市管理局。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

(请参照部门2019年决算报表数据填列)

昆明市城市管理局资产总额3478.76万元,其中流动资产为16815.62万元,固定资产为17353.91万元,在建工程168.11万元,无形资产244.74万元,其他资产200.37万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市城市管理局基本支出7285.19万元,与上年对比增加2761.61万元,增减变化的原因主要是:

1.由于机构改革,昆明市园林绿化局并入昆明市城市管理局;

2.增加了市园林局包括基层的离退休补贴。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市城市管理局项目支出22329万元,与上年对比减少14928.68万元,增减变化的原因主要是:

1.部分项目是在政府性基金中支出;

2.压缩项目支出

监督索引号53010000269700111

150359昆明市城市管理局预算公开表20200601030257048


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