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索引号: 550104111-202209-395994 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市城市管理局 发布日期: 2022-09-23 16:43
名 称: 昆明市郊野公园2021年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市郊野公园2021年度部门决算

发布时间:2022-09-23 16:43 浏览次数:92
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监督索引号53010000269700701000

昆明市郊野公园2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市郊野公园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市郊野公园概况

一、主要职能

(一)主要职能

提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;负责公园设施维护与管理;公园绿地管理,公园、风景名胜区资源保护,并对服务质量和资源保护进行检查、监督;园林绿化等工程设计施工;管理和使用市政府安排园林绿化专项资金;搞好花卉栽培、园林建设、文物保护、古建筑保护、经营管理及护林防火、治安保卫工作;配合公安部门确保重大节日和重要内、外事活动安全;提供园艺技术服务;开展科普宣传教育。

(二)2021年度重点工作任务介绍

昆明市郊野公园利用自身条件组织开展了一系列活动,其中包括:桃花节、百合花展、芳香万寿菊、绣球花展等活动,积极做好游客服务工作。我单位还是森林防火的重点单位,每年有半年时间需完成好园区的森林防火工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市郊野公园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.昆明市郊野公园

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市郊野公园部门2021年末实有人员编制44人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制44人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员31人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

本单位2021年度没有财政拨款收入,也没有使用财政拨款收入安排的支出,故《财政拨款收入支出决算总表》无数据。

本单位2021年度没有财政拨款收入,也没有使用财政拨款收入安排的支出,故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2021年度没有财政拨款收入,也没有使用财政拨款收入安排的支出,故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》无数据。

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位2021年度没有一般公共预算财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费收支,故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市郊野公园部门2021年度收入合计646.19万元。其中:财政拨款收入0.00万元,占总收入的0.00%;上级补助收入532.80万元,占总收入的82.45%;事业收入112.72万元(含教育收费0.00万元),占总收入的17.44%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.68万元,占总收入的0.10%。

2020年与2021年收入对比数如下:

单位:万元

收入项目

2020年

2021年

增减数

事业收入

66.73

112.72

45.99

上级补助收入

574.63

532.8

-41.83

其他收入

0.51

0.68

0.17

641.87

646.19

4.32

主要原因分析:我单位为自收自支事业单位,为免费开放公园,收入主要为经营户租金。2020年受新冠疫情的影响,按照昆明市人民政府关于印发支持企业有效应对疫情稳定经济增长若干政策的通知(昆政发〔2020〕4号)要求,对新冠疫情期间我园区内符合减租条件的国有资产租赁进行了11个月的租金减免,因此2020年事业收入大幅度的减少。2021年未进行租金减免,所以2021年事业收入比2020年增加了45.99万元,因在职人数减少及疫情影响,上级补助收入比2020年减少了41.83万元。

二、支出决算情况说明

昆明市郊野公园部门2021年度支出合计646.13万元。其中:基本支出550.40万元,占总支出的85.18%;项目支出95.73万元,占总支出的14.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

2020年与2021年支出对比数如下:

单位:万元

支出项目

2020年

2021年

增减数

基本支出

576.52

550.4

-26.12

项目支出

123.56

95.73

-27.83

上缴上级支出




700.08

646.13

-53.95

主要原因分析:因为新冠肺炎疫情影响,所以导致我单位收入减少,支出因为无资金收入来源,所以未能按计划开展相关的工作,只能保证职工的基本工资及公园必要的开支。因职工人数减少,2021年的基本支出2020年减少了26.12万元;因无资金收入,所以一些项目只能缩减开支,以保证公园正常运转,项目支出2020年减少了27.83万元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市郊野公园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出550.40万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出492.43万元,占基本支出的89.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.97万元,占基本支出的10.53%

2020年与2021年支出对比数如下:

单位:万元

基本支出项目

2020年

2021年

增减数

人员经费支出

517.03

492.43

-24.6

公用经费支出

59.49

57.97

-1.52

576.52

550.4

-26.12

主要原因分析:因为我单位职工达到退休年龄,正常退休,职工人数减少及因疫情影响,收入低所以只能保证职工基本工资,绩效工资发放不足,所以人员经费比2020年减少了24.96万元,公用经费比2020年减少了1.52万元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市郊野公园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出95.73万元。

2020年与2021年支出对比数如下:

单位:万元

项目名称

2020年

2021年

增减数

开展工作情况

公众责任险

0.75


-0.75

公园公众责任险购买

劳务派遣

27.08


-27.08

职工人数不够,公园正常维护需要

宣传费

1.5

2.14

0.64

公园宣传活动

清洁卫生费

10.94

11.85

0.91

园区卫生保洁

花木抚育费

29.92

65.21

35.29

园区花木日常维护、管养费用

工程及零星维修


4.99

4.99

当年工作安排

税金


2.54

2.54

当年工作安排

安保费

10.39

9

-1.39

园区安全保卫工作

超收返还支出

42.98


-42.98

2019年超收返还部分在2020年支出

123.56

95.73

-27.83


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市郊野公园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%,与上年对比无变化

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市郊野公园部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年无变化。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与上年无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,与上年无变化;公务接待费支出决算0.00万元,与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市郊野公园部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市郊野公园部门资产总额624.36元,其中,流动资产292.55万元,固定资产331.01万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.8万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23.56万元,其中固定资产增加18.63万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

624.36

292.55

331.01

106.84

101.34


122.83



0.8



填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

本单位为所属单位,部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开,附表10-11为空表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

事业收入:本科目核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入:本科目核算事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

监督索引号53010000269700701111

昆明市郊野公园表

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